反恐安全审核文件清单 (工厂使用)
本资料使用方法: 以下工厂若有资料，在“有”的一栏打勾的一栏打 ；若没有若没 ，在“无”的一栏打勾的一栏打 ；若涉及的资若涉及的
料和工厂的状况无关，则在则 “不适用不适”一栏打勾一栏打 。
No.
工厂名字：
文件名称
有
无 不适用
资料负责人料负责 :
备注 (若没有，请填写原因)
安全条件、安全程序及出入控制管理
1. 访客登记簿
2. 进出车辆登记簿或记录
3. 材料、危险品、成品的出入库记录
4. 出入包裹或信件登记簿或记录
5. 保安巡逻记录
6. 保安岗位职责
7. 警铃及闭路电视维护保养记录
8. 货物超/短装检查及通报政策
9. 成品运输跟踪程序
10. 紧急事务处理程序
11. 锁具和钥匙使用和维护的记录
12. 成品称重记录
IT网络安全
13. 电脑进入的密码变更程序
14. 电脑网络安全制度、培训
人员安全
15. 关键人员的无犯罪纪录证明
16. 定期背景调查记录、程序
17. 员工工作履历核实程序及记录
18. 员工钥匙、工卡等交接记录
安全培训、安全威胁意识安全威胁意
19. 员工反恐保安培训手册及记录
20. 关键人员安全威胁意识方面的培训
21. 反恐、安全方面的奖励制度
运输、货柜安全货柜安
22. 货柜 7 点检查程序、记录
23. 封条的保管、使用程序，记录
24. 封条的 ISO17712 认证资料
商业合作伙伴反恐、安全方面的要求
25. 商业合作伙伴安保方面的书面要求
26. 选择商业合作伙伴的标准
27. 合作伙伴定期反恐评审
其它体系资质认证类
28. 体系认证证书
审核所需其它补充资料类
29. 其它