Woolworths质量审核文件清单

Document List for Woolworths Quality Audit

一. General information  基本信息

0.       Business License 营业执照   

1.       Factory Profile 公司简介    

2.       Organization Chart 公司组织架构图   

3.       Factory Floor Plans  厂区/厂房平面图   

4.       Production Process Chart  生产工序流程图    

5.       ISO9000 / other QMS Certificates  ISO9000及其他质量管理体系证书  

二. Quality Management System质量管理体系

1. Quality Policy 质量方针

2. Quality Manual  质量手册   

3. Responsibilities and Authority  职责说明    

4. Production Hazard Analysis/Risk Assessment 生产危害分析/风险评估记录    

5. Critical Control Point Identifying/Monitoring Records  一般质量控制点及关键控制点的识别与监控记录    

6. Internal Audit Control Procedure / Records 内审管理程序及记录   

7. Management Review Control Procedure / Records 管理评审控制程序及记录    

8. Orders Review Procedure & Records  订单评审程序及记录   

9. Customer Specifications & Change Notices  客户产品规格及变更通知   

10. Supplier/Sub-contractor Management Procedure 供应商/分包商管理程序   

11. Approved Supplier/Sub-contractor List  合格供应商/分包商名录    

12. Supplier/Sub-contractor Evaluation/Monitoring Records  供应商/分包商年度评估及月度监控记录    

13. Product Identification & Traceability Control Procedure  产品标识与追溯控制程序   

14. Root cause Investigation & Corrective Action Records for Product Defects   产品缺陷的根原因分析及纠正措施   

15. Customer Complaint Handling Procedure/Records 客户投诉处理程序/记录   

16. Recall Procedures  产品召回控制程序   

17. Corrective Action Records  纠正措施记录   

18. Training Management Procedure 人员培训管理程序   

19. Annual Training Plan & Records 年度培训计划及记录   

20. Regulations Collection/Updates   法规收集/更新一览表   

21. Pest Prevention Procedure & Records  虫害防控程序/记录    

22. Public Liability Insurance (≥100M AU dollars) within Valid Period  

23. 公共责任险（保额1000万澳元以上）

三. Raw Materials & Purchasing原料与采购

1. Incoming Materials Control Procedure / Work Instruction / Inspection & (3rd party) Test Records 来料检验控制程序/作业指引/检验及测试（含第三方）记录   

2. Purchase orders and purchase contracts 采购单、采购合同   

3. Specifications for Incoming Materials  来料规格说明    

4. Non-conforming Goods Control & Concession Procedure / Records 不合格品控制及让步接收控制程序/记录

四. Manufacturing Process Controls制程控制

1. Process Control Procedure  制程管理控制程序   

2. Specifications for Semi-finished Goods 半成品规格说明   

3. Work Instructions for Production 产品生产作业指导书   

4. First Article Verification Records 首件检验记录    

5. IPQC Inspection Standards/ Records  巡检检验标准及记录   

6. Non-conforming Goods Control Procedure / Records  不合格品控制程序/记录

五. Staff, Premises and Equipment人员,场所,设备

1. Production Line Set Up/Change Control Procedure 产线设置及变更管理程序   

2. Equipment Maintenance Plan and Records  设备维护计划和记录     

3. Chemical Control Procedure  化学品管理程序（防止杀虫剂/润滑油/溶剂等对产品的污染）    4. MSDS of Chemicals   化学品物料安全数据表    

5. Workplace Cleaning Plan and Records  车间清洁（清理）计划/记录

六. Inspection/Test/Analysis检验,测试,分析

1. Testing/Measuring Equipments Calibration Procedure / Records  测量设备校验程序/报告    2. Work Instructions for Lab Testing  测试作业指引   

3. OQC/QA Inspection Standards / Records OQC/QA成品检验标准及记录   

4. Non-conforming Goods Control & Disposal Procedure / Records  不合格品控制及处理程序/记录

七. Packing, Storage and Despatch 包装和储运

1. Packing Work Instruction  包装作业指引    

2. Process for Preventing Shortage  防止产品短装/少数的程序